7.“我们对发票有争议。”

　　没有哪一家公司从不出错，假如你的客户是对的，应当立即更正发票，并附上一份道歉书送给客户，还要另外给予对方30天的付款时间。然而，假如你只是在打电话催款的时候，收到了这种抱怨，欠债人很可能是利用发票来拖延时间。这是由于，假如欠债人真正想按时付款，那么这个抱怨就是公道的，而且他很可能主动打电话表示收到了发票，并且提醒你留意发票中的错误。

　　8.“我们对这项产品（或者服务）有争议。”

　　这个借口类似于“我们对发票有争议”。事实是假如产品或者服务真有题目，欠债人应该早已联系过你的同事，提出他的不满。

　　碰到这种答复，你可以向客户提问他抱怨的是什么，他从什么时候开始对产品或者服务感到不满足，他是否向你的哪位同事表示不满。假如他记不清楚，就进一步询问细节题目。假如对方回答不出任何题目，你应当据理力争，收回欠款。

　　9.“我们仍在等候批准。”

　　客户的公司越小，这越可能是一个借口，但也越轻易迅速解决。弄清楚需要谁批准这份账单、为什么仍未批准，是否此人正在度假。假如此人在度假，那么是何时离开的？假如是昨天刚刚离开，而你的账单已经拖了两个月，就需要了解他（她）离开之前为什么没有批准付账，到底是什么造成了拖欠，是否发票有题目，有没有其他人能够批准偿付这份账单。假如不问清楚这些题目，你今后每次打电话催款，都可能碰到相同的借口。

　　10.“我们公司在90天内付清。”

　　这个借口通常出自至公司。这些公司一般都是能够付款的好顾客，只不过是按照他们自己的时间表等条件来支付。除非你从事的业务非常特殊，而且没有竞争对手，否则你不得不按照他们的系统工作，以维持来自他们的订单。打电话给对方的付款人或者主管，确切地了解处理你的支票前需要哪些信息，最后把那家公司的付款政策从头到尾全部记录下来，研究采取相应的对策。

　　11.“在付款之前，我们需要付运证实。”

　　有不少公司要求必须在收到货物的付运证实（POD）以后，才能付清支票。假如这是对方公司的政策，则在打催款电话之前，你有责任为对方送往付运证实。

　　假如经常听到这种抱怨，你就应当慎重考虑改变你的公司政策了。把你的付运证实全都预备成一式三份的，在货物运出时保证三份全都签上了字。一份付运证实送交客户（用于提货），另一份直接送到你自己手边保存（用于留底），第三份附在发票中送给客户（用于尽快付款）。

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