7、编写人力资源部用度预算。其中主要包括招聘用度、培训用度、福利用度等用的预算。

　　8、关键任务的风险分析及对策。每个公司在人力资源治理中都可能碰到风险，如招聘失败、新政策引起员工不满等等，这些事件很可能会影响公司的正常运转，甚至会对公司造成致命的打击。风险分析就是通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制等一系列活动来防范风险的发生。

　　公司职工的需求猜测是根据公司发展的要求，对将来某个时期内公司所需职工的数目和质量进行猜测，进而确定职员补充的计划方案实施教育培训方案，可以采用表1的格式。

　　职工需求猜测是公司编制人力规划的核心和条件条件。猜测的基础是公司发展规划和公司年度预算。对职工需求猜测要持动态的观点，考虑到猜测期内劳动生产率的进步、工作方法的改进及机械化、自动化水平的进步等变化因素。

　　职工需求猜测的基本方法有以下三种：

　　1、经验估计法。经验估计法就是利用现有的情报和资料，根占有关职员的经验，结合本公司的特点，对公司职工需求加以猜测。经验估计法可以采用“自下而上”和“自上而下”两种方式。“自下而上”是由直线部分的经理向自己的上级主管提出用人要求和建议，得上级主管的向意；“自上而下”的猜测方式就是由公司经理先拟定出公司总体的用人目标和建议，然后由各级部分自行确定用人计划。最好是将“自下而上”与“自上而下”两种方式结合起来运用，先由公司提出职工需求的指导性建议，再由各部分按公司指导性建议的要求，会同人事部分、工艺技术部分、职丁培训部分确定具体用人需求；同时，由人事部分汇总确定全公司的用人需求，最后将形成的职工需求猜测交由公司经理审批。这种方式较为实用、简单，缺点是不太精确；适于中小型企事业熟悉本单位情况的人事经理操纵。

　　2、统计猜测法是运用数理统计形式，依据公司目前和猜测期的经济指标及若干相关因素，作数学计算，得出职工需求量。这类方法中采用最普遍的是比例趋势法，回回分析和经济计量模型比较复杂，用得也未几。

　　（1）比例趋势分析法。这种方法通过研究历史统计资料中的各种比例关系，如治理职员间工人之间的比例关系，考虑未来情况的变动，估计猜测期内的比例关系，从而猜测未来各类职工的需要量。这种方法简单易行，关键就在于历史资料的正确性和对未来情况变动的估计。

　　（2）经济计量模型法。这种方法是先将公司的职工需求量与影响需求量的主要因素之间的关系用数学模型的形式表示出来，依此模型及主要因素变量，来猜测公司的职工需求。这种方法比较复杂，一般只在治理基础比较好的至公司里才采用。

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