·如果对方是地方采购系统，则需将货物送达订单指定门店收货部；
　　·在对方接收订单货物之后，应收回对方的验收单；
　　·将销货清单和发票交与对方财务；
　　·如果是由经销商送货，应在送货之后，督促经销商将验收单及时传回；

　　八、 退换货

　　1、 退货程序
　　·对方出具退货通知书；
　　·调查退货原因；
　　·退货理由确认；
　　·退货确认；
　　·对方出具退货清单；
　　·各分公司销售业务员出具退货接收单；
　　·退货冲单；
　　·接收退货；

　　2、 换货程序
　　·对方出具换货申请书；
　　·换货理由；
　　·换货理由调查；
　　·换货理由确认；
　　·出具换出、换入货品清单；
　　·换货；

　　3、 退换货管理
　　·由产品本身引发的问题可退换货；
　　·由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货；
　　·退换货接收之后应及时入库管理；
　　·退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向分公司经理汇报处理结果和客情关系变化；

超市卖场业务的结算流程管理
　　九、 对帐结算业务管理

　　1、 对帐程序
　　·每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；
　·销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；
　　·业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；
　　·将货款明细清单复印存档备案；
　　·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室；
　　·销售部将以上三份清单存档备案；
　　·财务室对三单进行复查确认并存档备案；
　　·财务室开具相应的销货（增值税）发票；
　　·财务室将发票交寄给相应的分公司业务员；
　　·业务员将发票复印存档备案；
　　·业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室；

　　2、 结算程序
　　·财务室对当月（实际）销售数据进行统计；
　　·财务室对当月发票金额进行统计；
　　·财务室对上月未付款项进行统计；
　　·财务室综合本次回款金额；
　　·业务员对当月（实际）销售数据进行统计；
　　·业务员对当月发票金额进行统计；
　　·业务员对上月未付款项进行统计；
　　·业务员综合本次回款金额；
　　·业务员和财务室核对本次回款金额；
　　·核对无误和问题复查；
　　·业务员对当月订单数和订单金额进行统计；
　　·业务员将确认金额数备案；
　　·业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对；

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