第7章资金费用管理制度
第二十九条 大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。
第三十条 预算外费用由各部门提出申请,经大区经理批准后报总经理批准使用。
第三十一条 日常费用管理
1、长话:
一律由办公室建登记薄,登记使用,私人电话自付费用,每月由大区经理审核一次,未收费者由办公室人员付费。
2、邮资:
邮件一般要求平信,邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理批准。报销范围为重要票据,合同文本,客户重要资料。
3、交通费:
原则上乘坐出租车费用自理,特殊情况下,无销售提成人员可报大区经理批准后乘座,由大区经理签字报销。
4、差旒费:
出差前报出差计划,费用预算经主管签字大区经理批准后借用,在回公司五日内交出差报告,到财务报销还款。
5、宣传品:
经主管批准后到办公室登记领用,大区经理每月审核一次,发现有违规现象,由批准人员负责赔偿。
6、公关费:
集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部门经理费用顾算,经大区经理批准后使用,公关费一律冲减个人销售提成。
第8章物品保管制度
第三十二条 大区设立物品帐,由专人分别负责帐目和物品的保管,各部门物品自行制订保管方法,俣必须填写《部门物品登记表》在大区办公室备案。
第三十三条 领用物品要填领用单,由部门主管签字后领取。
第三十四条 各专业部门定期(每年一次)进行物品清查,结果由各主管报大区经理。
第三十五条 若发生物品丢失或损坏,追究责任人的全额赔偿责任,如找不到责任人,则追究保密人与相关人员各负一半赔偿责任。
第9章大区人员的监控措施
第三十六条 大区经理每周至少一次对下属各部门进行不定期的巡视,并听取员工意见。巡视内容包括:
1、不2、定期检查业务员的工作日志。
3、并通过与公司客户抽查联系,4、对业务员的价格、付款条件等合同5、内容以及工作状态等进行检查。
6、业务谈判、合同7、签定按权限部门业务流程进行,8、大区经理可随时参与或审查业务的各个环节。
9、第三七条 大区经理建立客户投诉登记表及客户投诉处理表,10、受理客户投诉,11、根据公司制度予以处理。同12、时设立经理经理信箱,13、大区工作人员通过署名14、的方式直接向大区经理反映情况。
第十一章 附则
第三十九条 大区总监负责本手册的制订与修改。
第四十条 本手册由大区总监负责解释。
第四十一条 本手册自颁布之日起执行。
附表一
客户基本情况调查表
部门: 调查人: 填表日期:
公司地址
负责人邮编电话
创业日期经营方式
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